文章責編:南方嘉木
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4.3內部控制
4.3.1內部控制的目標
4.3.2 內部控制的原則
全面原則
審慎原則
有效原則
獨立原則
經濟原則
4.3.3內部控制的構成要素
1.內部控制環(huán)境
2.風險識別與評估
3.內部控制措施
高層檢查
行為控制
實物控制
風險暴露限制的審查
授權與審批
驗證與核實
不兼容崗位的適當分離
4.信息交流與反饋
5.監(jiān)督評價與糾正
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